Как поступить, если были увеличены расходы для исчисления налога на прибыль за прошлый период?
Здравствуйте!
Ранее в доходах и расходах во 2 квартале 2017г. выставили реализацию на большую сумму, не учли минимальные расходы в данном квартале, и конечно, налог на прибыль рассчитывался большой суммой к оплате, в связи с этим прошлому бухгалтеру пришлось завысить расходы.....теперь я не понимаю и не знаю, как дальше формировать отчеты, ведь то от налоговой может прийти требование, что доходы и расходы не сходятся с декларацией по ндс и балансу...запуталась, помогите пожалуйста, компания занимается строительством. С кем работали без НДС, уже перенесла в ранний квартал акты, чтобы хоть как-то закрывать сумму по расходам, но этого мало((((
Всем большое спасибо.
Ранее в доходах и расходах во 2 квартале 2017г. выставили реализацию на большую сумму, не учли минимальные расходы в данном квартале, и конечно, налог на прибыль рассчитывался большой суммой к оплате, в связи с этим прошлому бухгалтеру пришлось завысить расходы.....теперь я не понимаю и не знаю, как дальше формировать отчеты, ведь то от налоговой может прийти требование, что доходы и расходы не сходятся с декларацией по ндс и балансу...запуталась, помогите пожалуйста, компания занимается строительством. С кем работали без НДС, уже перенесла в ранний квартал акты, чтобы хоть как-то закрывать сумму по расходам, но этого мало((((
Всем большое спасибо.
Comments
-
добрый день
здесь вам посоветуют только пересдать декларацию по реальным данным.
если вы закрыли акты, то у вас должны быть расходы (материалы, услуги), уточняйте у собственника из чего он строил -
Добрый день!
Напоминаю, что на нашем форуме запрещено обсуждать противоправные действия, в том числе способы уклонения от уплаты налогов, схемы агрессивной налоговой оптимизации и получения необоснованной налоговой выгоды, а также фальсификацию документов и отчетности. Поэтому прошу форумчан давать ответы исключительно в рамках закона. -
buh_press,
да, есть материалы. -
вероятно предыдущий бухгалтер просто не очень усердно занималась сбором документов, относящихся к оказанным услугам. Такое часто бывает, принесли- провела, не принесли-не провела.
Восстанавливайте учет, смотрите какие материалы использовали на закрытие актов предыдущего периода, как все соберете сдавайте уточненки. -
buh_press, спасибо, по оборотке смотрю, все поставщики закрыты, просто не было расходов на большие суммы, а реализацию, выставили на огромную сумму. расходы поноесли уже в след. квартале.
-
ну оборотка это еще не все, у вас могли быть приобретены услуги и материалы, но не оплачены, в этом случае в оборотке не закрытых расчетов не будет.
Спрашивайте собственника как и что он делал.
Это стройка, без материалов и субподряда на большую сумму акт не закроешь.
а вообще, подумайте почему ушел предыдущий бухгалтер.... -
buh_press,
спасибо большое за советы!
